Prazo não informadoDispensaServiços geraisCom resultado
Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em impressoras corporativas, incluindo o fornecimento de suprimentos, com exceção de papel, pelo período de 12 (doze) meses, conforme estabelecido no Termo de Referência.
Sao Jose dos Campos Camara Municipal · São José dos Campos / São Paulo · Compra nº 217
- Valor estimado
- R$ 32.316,00
- Prazo de propostas
- Contratação direta
- Modalidade
- Dispensa
- Local
- São José dos Campos / São Paulo
Homologado: R$ 32.316,00
Não se aplica
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 1,9× a mediana do setor em SP (R$ 16.754): contrato acima do padrão regional.
- CompradorSAO JOSE DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL publicou 227 licitações nos últimos 12 meses, sobretudo via Dispensa. Comprador recorrente: vale cadastrar e acompanhar.
- Mercado6.737 licitações de Serviços gerais em SP nos últimos 90 dias, de 987 órgãos; 557 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Serviços gerais em SP nos últimos 12 meses: mediana R$ 5.530 (metade dos contratos entre R$ 1.234 e R$ 36.300), 26.538 contratos com 9.264 fornecedores distintos.
- ConcorrênciaSao Jose dos Campos Camara Municipal já firmou 65 contratos em Serviços gerais. Maior vencedor: Avanti Construcoes e Servicos Ltda (19 contratos, R$ 3,7 mi). Há pelo menos 6 fornecedores recorrentes — mercado pulverizado.
Cronograma
Informações complementares
Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em impressoras corporativas, incluindo o fornecimento de suprimentos, com exceção de papel, pelo período de 12 (doze) meses, conforme estabelecido no Termo de Referência.
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 32.316,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Maquim Comercio de Equipamentos Eletro-Eletronicos Ltda50.009.935/0001-07 | EPP | 1 | R$ 32.316,00 |
Quem ganhou 3 contratos
Total contratado: R$ 32.495,54
| Fornecedor | Contrato | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|
| Maquim Comercio de Equipamentos Eletro-Eletronicos Ltda50.009.935/0001-07 | 147Empenho | 23/01/2024até 11/01/2025 | R$ 23.450,00 |
| Maquim Comercio de Equipamentos Eletro-Eletronicos Ltda50.009.935/0001-07 | 146Empenho | 23/01/2024até 11/01/2025 | R$ 7.968,34 |
| Maquim Comercio de Equipamentos Eletro-Eletronicos Ltda50.009.935/0001-07 | 1274Empenho | 20/12/2023até 31/12/2023 | R$ 1.077,20 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 32.316,00
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outros serviços de tic (tecnologia da informação e comunicação) | 1 serviço | R$ 32.316,00 | Maquim Comercio de Equipamentos Eletro-Eletronicos LtdaEPP | R$ 32.316,00−0,0% vs. estimado | R$ 32.316,00 |
Dados do processo
- Órgão
- Sao Jose dos Campos Camara Municipal
- CNPJ
- 50.448.935/0001-03
- Unidade compradora
- GERAL
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Dispensa
- Modo de disputa
- Não se aplica
- Instrumento convocatório
- Ato que autoriza a Contratação Direta
- Nº da compra
- 217
- Processo
- PC 017234/2023
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 75, II
- Setor (classificação Licitar)
- Serviços gerais
- Fonte dos dados
- PNCP
- Identificador na fonte
- 50448935000103-1-000144/2023
- Última coleta
- 26/10/2026, 06:49