Prazo não informadoPregão EletrônicoHigiene, limpeza e descartáveisCom resultado
Pregão tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
Prefeitura Municipal de Pedregulho · Pedregulho / São Paulo · Compra nº 011/2021
- Valor estimado
- R$ 45.567,50
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Pregão Eletrônico
- Local
- Pedregulho / São Paulo
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 3,5× a mediana do setor em SP (R$ 12.989): contrato acima do padrão regional.
- Mercado1.606 licitações de Higiene, limpeza e descartáveis em SP nos últimos 90 dias, de 494 órgãos; 140 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Higiene, limpeza e descartáveis em SP nos últimos 12 meses: mediana R$ 935 (metade dos contratos entre R$ 257 e R$ 4.006), 24.293 contratos com 2.762 fornecedores distintos.
Cronograma
Informações complementares
Outros materiais de consumo
Quem disputou 10 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Casa da Sogra Com. Varejista Ltda | Vencedor | — |
| Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda | Vencedor | — |
| Karla Karoline Fontes Meneses 06749199550 | Vencedor | — |
| Agiliza Distribuidora Ltda | Não vencedor | — |
| All Suprimentos Eireli | Não vencedor | — |
| Cirurgica Uniao Ltda | Não vencedor | — |
| Mary Carla Jacob | Não vencedor | — |
| Peg Lev Secos e Molhados Ltda Epp | Não vencedor | — |
| Ty Bortholin Comercial Ltda | Não vencedor | — |
| Up Dent Importacao e Exportacao Comercial Ltda | Não vencedor | — |
Vencedores por item 3 fornecedores
Total homologado: R$ 30.761,60
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda17.357.402/0001-40 | — | 5 | R$ 22.735,00 |
| Karla Karoline Fontes Meneses 0674919955037.937.325/0001-05 | — | 3 | R$ 5.441,60 |
| Casa da Sogra Com. Varejista Ltda13.021.891/0001-04 | — | 3 | R$ 2.585,00 |
Quem ganhou 32 contratos
Total contratado: R$ 17.873,47
| Fornecedor | Contrato | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|
| Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda17.357.402/0001-40 | —Nota de Empenho | 24/02/2022 | R$ 2.921,50 |
| Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda17.357.402/0001-40 | —Nota de Empenho | 04/01/2022 | R$ 1.917,60 |
| Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda17.357.402/0001-40 | —Nota de Empenho | 07/01/2022 | R$ 937,50 |
| Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda17.357.402/0001-40 | —Nota de Empenho | 07/01/2022 | R$ 937,50 |
| Karla Karoline Fontes Meneses 0674919955037.937.325/0001-05 | —Nota de Empenho | 04/01/2022 | R$ 896,22 |
| Casa da Sogra Com. Varejista Ltda13.021.891/0001-04 | —Nota de Empenho | 24/02/2022 | R$ 855,00 |
| Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda17.357.402/0001-40 | —Nota de Empenho | 05/04/2021 | R$ 813,75 |
| Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda17.357.402/0001-40 | —Nota de Empenho | 15/10/2021 | R$ 744,75 |
| Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda17.357.402/0001-40 | —Nota de Empenho | 24/06/2021 | R$ 744,75 |
| Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda17.357.402/0001-40 | —Nota de Empenho | 24/06/2021 | R$ 744,75 |
| Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda17.357.402/0001-40 | —Nota de Empenho | 08/09/2021 | R$ 744,75 |
| Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda17.357.402/0001-40 | —Nota de Empenho | 15/10/2021 | R$ 698,75 |
| Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda17.357.402/0001-40 | —Nota de Empenho | 08/09/2021 | R$ 698,75 |
| Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda17.357.402/0001-40 | —Nota de Empenho | 08/09/2021 | R$ 606,75 |
| Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda17.357.402/0001-40 | —Nota de Empenho | 15/10/2021 | R$ 606,75 |
| Casa da Sogra Com. Varejista Ltda13.021.891/0001-04 | —Nota de Empenho | 04/01/2022 | R$ 467,40 |
| Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda17.357.402/0001-40 | —Nota de Empenho | 05/04/2021 | R$ 450,50 |
| Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda17.357.402/0001-40 | —Nota de Empenho | 24/06/2021 | R$ 450,50 |
| Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda17.357.402/0001-40 | —Nota de Empenho | 05/04/2021 | R$ 427,50 |
| Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda17.357.402/0001-40 | —Nota de Empenho | 07/01/2022 | R$ 312,50 |
| Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda17.357.402/0001-40 | —Nota de Empenho | 08/09/2021 | R$ 233,50 |
| Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda17.357.402/0001-40 | —Nota de Empenho | 15/10/2021 | R$ 233,50 |
| Casa da Sogra Com. Varejista Ltda13.021.891/0001-04 | —Nota de Empenho | 24/06/2021 | R$ 78,00 |
| Casa da Sogra Com. Varejista Ltda13.021.891/0001-04 | —Nota de Empenho | 24/06/2021 | R$ 78,00 |
| Casa da Sogra Com. Varejista Ltda13.021.891/0001-04 | —Nota de Empenho | 04/01/2022 | R$ 52,00 |
| Casa da Sogra Com. Varejista Ltda13.021.891/0001-04 | —Nota de Empenho | 25/10/2021 | R$ 52,00 |
| Casa da Sogra Com. Varejista Ltda13.021.891/0001-04 | —Nota de Empenho | 05/04/2021 | R$ 39,00 |
| Casa da Sogra Com. Varejista Ltda13.021.891/0001-04 | —Nota de Empenho | 04/01/2022 | R$ 26,00 |
| Casa da Sogra Com. Varejista Ltda13.021.891/0001-04 | —Nota de Empenho | 25/10/2021 | R$ 26,00 |
| Casa da Sogra Com. Varejista Ltda13.021.891/0001-04 | —Nota de Empenho | 08/09/2021 | R$ 26,00 |
| Casa da Sogra Com. Varejista Ltda13.021.891/0001-04 | —Nota de Empenho | 08/09/2021 | R$ 26,00 |
| Casa da Sogra Com. Varejista Ltda13.021.891/0001-04 | —Nota de Empenho | 08/09/2021 | R$ 26,00 |
Itens da licitação 12
Soma dos itens: R$ 42.109,40
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Condicionador infantil 500 ml | 160 UND | R$ 11,49 | Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda | R$ 6,00−47,8% vs. estimado | R$ 1.838,40 |
| 2 | Creme dental infantil 50gr c/ 12 un | 60 FD | R$ 49,08 | Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda | R$ 29,80−39,3% vs. estimado | R$ 2.944,80 |
| 3 | Esponja p/ banho infantil | 150 UN | R$ 4,31 | Casa da Sogra Com. Varejista Ltda | R$ 1,90−55,9% vs. estimado | R$ 646,50 |
| 4 | Hidratante para pele infantil 200 ml | 70 UNI | R$ 10,90 | — | — | R$ 763,00 |
| 5 | Lenço umedecido c/ 450 und | 120 BLD | R$ 18,20 | Karla Karoline Fontes Meneses 06749199550 | R$ 13,88−23,7% vs. estimado | R$ 2.184,00 |
| 6 | Papel higienico fardo c/ 16 pct. C/ 4 unid. | 500 FRD | R$ 40,00 | Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda | R$ 31,25−21,9% vs. estimado | R$ 20.000,00 |
| 7 | Refil lenço umd c/450 | 250 UND | R$ 14,29 | Karla Karoline Fontes Meneses 06749199550 | R$ 8,84−38,1% vs. estimado | R$ 3.572,50 |
| 8 | Sabonete 90gr c/12 unid | 100 UN | R$ 17,28 | Casa da Sogra Com. Varejista Ltda | R$ 13,00−24,8% vs. estimado | R$ 1.728,00 |
| 9 | Sabonete infantil 90gr c/ 12 un | 60 PCT | R$ 32,28 | Karla Karoline Fontes Meneses 06749199550 | R$ 26,10−19,1% vs. estimado | R$ 1.936,80 |
| 10 | Sabonete liquido galão 05 litros | 150 GL | R$ 26,99 | Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda | R$ 23,00−14,8% vs. estimado | R$ 4.048,50 |
| 11 | Shampoo infantil 500ml | 160 UN | R$ 8,99 | Contrata Comercio de Produtos em Geral Ltda | R$ 5,70−36,6% vs. estimado | R$ 1.438,40 |
| 12 | Talco infantil c/ 200gr | 100 UN | R$ 10,09 | Casa da Sogra Com. Varejista Ltda | R$ 10,00−0,8% vs. estimado | R$ 1.008,50 |
Dados do processo
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Pedregulho
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Pregão Eletrônico
- Nº da compra
- 011/2021
- Processo
- 00112021/2021
- Setor (classificação Licitar)
- Higiene, limpeza e descartáveis
- Fonte dos dados
- TCE-SP (Audesp)
- Última coleta
- 27/10/2026, 05:52